1. เลือกรหัสลูกค้า ตรวจสอบวันที่ และให้ระบุเลขที่ใบเสร็จ(โดยปกติระบบจะกำหนดเลขที่ใบเสร็จมาให้หลังจากเราเคยระบุเลขที่ใช้งานในครั้งแรก)

2. กำหนดรูปแบบการชำระเช่น

   1. เงินสด

   2. เช็ค (หากทำชำระในลักษณะเช็ค จะต้องไปทำการยืนยันเวลาเช็คผ่านให้ดูที่ลูกหนี้จะมีเมนูให้ยืนยันเช็ค/บัตรเครดิตผ่าน)

   3. ผ่านบัตร จะเช่นเดียวกับการชำระเช็ค จะถือว่าต้องไปทำการยืนยันผ่านบัตรด้วย

   4. โอนเงิน จะเป็นการทำชำระและเก็บประวัติการโอนเงิน เช่นเข้าบัญชีอะไร

   5. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เป็นการทำการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละบิล ในกรณีที่ถูกหักภาษี ณ ที่ จ่าย

3. ปุ่ม Refresh จะใช้ทั่วไปในโปรแกรม เพราะบางครั้งเราใช้เป็นระบบเน็ตเวิร์กแล้วข้อมูลยังไม่แสดงก็ให้กดปุ่ม Refresh ดู

4. ปุ่มก็อปปี้เลขที่บิลเพื่อที่เราจะไปค้นหาที่เมนูอื่นๆ จะทำก็อปปี้เลขที่บิลที่บรรทัดที่เราอยู่

5. พิมพ์หรือขอดูข้อมูลใบเอกสารดังกล่าว

6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการทำการชำระ

7. ตรวจเช็คยอดจำนวนเงินทั้งหมด

8. ทำการบันทึก

ในส่วนของการชำระตามใบวางบิลก็จะกระทำในลักษณะเดียวกัน